老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！，小公司避税方法有哪些

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！的问题，于是小编就整理了2个相关介绍老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！的解答，让我们一起看看吧。

增值税一般纳税人如何合理避税？

1、巧用一般纳税人和小规模纳税人的区别来避税

由于一般纳税人和小规模纳税人税款计算是不同的，而且在这两种计算方法中也许一种对纳税人来说特别有利， 于是就有可能将一般纳税人故意降格为小规模纳税人，或者有条件成为一般纳税人的故意不作一般纳税人认定以便于避税。当然也有可能本不符合一般纳税人条件的企业通过各种手段以便被认定为一般纳税人，从而达到少纳税款。

2、多拿进项多抵扣

对于一般纳税人而言，销项减去进项就是要缴的税，因此， 多拿进项就可以少缴税。这些进项包括多个方面：购买办公用品的进项，购买低值易耗品的进项，汽车加油的进项，购买修理备件的进项。积少成多，日积月累，企业就能降低税负。同时也需要注意税负率标准，避免税负异常引来税务局稽查。

3、在兼营业务中合理避税

税法规定，交税人兼营不一样税率项目,应该分开核算,而且要按各自的税率核算增值税。否则按较高税率核算增值税 。因而当交税人兼营不一样税率项目的时候,在获得收入之后,应该分开照实记帐,核算出各自售额,这样就可以防止多交税款。

4、挑选合理出售方法避税

税法规定,现金折扣方式出售货品,其折扣额发生时应计入财务费用,不得从出售额中扣除; 选用商业折扣办法出售,若是折扣额和出售额在同一张***列示,可按折扣后的余额作为出售额核算交纳增值税，因而若单纯为了避税,选用商业折扣出售办法比选用现金折扣办法更合算。只是记得在实际操作中,应将折扣额与出售额注明,不能将折扣额另开***,否则要计入出售额中核算交税。

5、了解利用好增值税税收优惠政策

作为一名优秀的财务人员， 平时需关注好当地增值税收优惠政策，对于符合条件的政策，应该及时向税局大厅前台或者专管员进行咨询，准备好资料，进行优惠备案，从而实现增值税减免或者税费返还。

一般纳税人企业如何合理避税？

“合理”避税是个伪命题，常有企业家说一毛钱税都不缴最合理！

节税要合法，就只能在法律法规允许的框架内操作。我的理解是三个方向：

1.地区差异：为了鼓励特殊地区，国家给出了特别的税收优惠或财政补贴政策；比如，霍尔果斯企业所得税两免三减半、老少边穷地区增值税的既征既退（补）、经济特区的减免和一些地方利用财政收入补贴纳税企业等等；

2.行业差异：为鼓励某些行业或引导产业转向，***对某些行业给予免税、低税率等政策；比如，农业产品免增值税、软件企业增值税低税率、高新技术企业所得税低税率等等；

3.性质差异：合伙企业、个人独资企业（如：个体户）等不适用《公司法》和《企业所得税法》，没有企业所得税。

具体的节税方案要视企业情况而定，不能一概而论。为避免造成不可挽回的后果，建议找专业人士为企业量身定制节税方案，确保合法节税！

企业想要降低企业的税负压力，可以通过寻找企业所得税税率极低的园区，将主体公司的部分业务转移到有新的税收优惠园区，也可以通过利润分包或其他费用的方式，将高利润以收入的方式转移到税收优惠园区设立的新公司，也就是在园区成立个人独资企业进行分包企业利润的方式，来转移企业的利润。

　　地方性税收优惠政策需要企业根据自身实际情况，在税收洼地设立新公司对外开展业务，或者是用主体公司和在园区新成立进行业务往来，来实现企业利润的转移，而且在税收洼地注册的公司不需要在注册地实体经营，只需要在当地注册。 企业可以自行选择经营地，税收洼地要求企业在园区正常合理经营，向当地缴纳税收，增加当地财政收入。 另外，企业在园区当地可以享受对企业增值税、所得税地方留存部分的70%-90%的税收奖励返还。

　　这里说的合理避税不是逃税！ 逃税是法律不允许的行为合理避税是在法律允许的基础上通过适当调整商业模式和其他手段合理减少企业税收

　　企业合理的税收筹划主要通过操作增值税和企业所得税两部分进行。

　　一、增值税如何节税

增值税是根据请不要认为当初公司注册时填写的营业范围可以涂鸦。 其内容和填写顺序很可能影响公司将来适用的税率。 不同商品在销售环节适用的增值税税率也不同。 例如，销售农产品的增值税税率可能为11%，其他可能为17%。 混合销售的情况下，一般由企业的主营业务决定适用税率，因此如果不适当填写经营范围，则很可能多交6个百分点的增值税。

　　(2)充分利用税收优惠政策

　　国家为了鼓励创新创业，出台了许多优惠政策。 企业在研究如何节税之前，可以充分研究能否享受来自许多国家的优惠政策，小编认为企业不能放弃这一优惠。 例如，月收入不足15万元或季度收入不足45万元的企业，可以免征增值税。 例如，对侧重于开发或创新的高新双软企业，对增值税税负超过3%的部分实施即交政策。

二、企业所得税如何节税

　　在我国许多少数民族自治区的新开发区、税收优惠园区等，对在当地注册的入驻企业给予一定的税收奖励政策。 企业所得税负高地企业通过在园区设立个人独资企业或合作企业征收，所得税税率可降低0.5%-2.1%，加上企业增值税、增值税，总税负1.56%-3.16%。 比起25%的企业所得税加上20%的分红所得税，综合1.56%-3.16%的税负可以大大减轻企业的税负！

企业自身受国家优惠政策支持的，可以重叠享受园区税收扶持政策，不受地域限制，外省市企业也可以享受园区税收奖励扶持

三、税收洼地税收优惠政策

　　园区对入住企业***取“财政奖励支持奖励”的方式，高额返还增值税、企业所得税、分红所得税的地方留存部分。

　　具体政策内容：

增值税：返还地方留存的75%-90%

企业所得税：返还地方留存的75%-90%

企业当月纳税，财政奖励次月到账

纳税大户可以一事一议

　案例分析：

以最近入驻园区的某企业为例，该企业年销售额1000万，其中扣除项目400万，利润500万

　公司应纳税额：

增值税： (1000万-400万)/(1 13% ) *13%=69.03万

　附加费用： 69.03*12%/2=4.1418万

　　企业所得税： 500*25%=125万

　　税负总额： 69.03 4.1418 125=198.1718万

　　对该企业按90%的比例返还，该企业可以获得税收奖励返还额。

1 .增值税奖励： 69.03万*50%*90%=31.0635万

2 .所得税奖励： 125万*40%*90%=45万

企业收入总奖励： 31.0635 45=76.0635万

通过税收返还奖励政策企业可以合理合法的享受税收优惠政策。

个人独资企业可以核定征收，综合税率3%左右，不需要企业再缴纳企业所得税，这也是很多企业降低企业税负压力的一种方法。

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