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如何实现合理的预算管控与费用报销?
1、在确定费用报销流程以及明确各部门的责任以及审批要点的基础上，财务部需要进一步关注费用发生的合理性以及在部门、项目上的细化。
2、优化***购策略：对于***购类支出，可以***取集中***购、竞价***购等方式，以降低成本。同时，需要关注市场价格变动，及时调整***购策略，以确保成本控制在预算范围内。 严格控制成本和费用：除了***购成本，公司还有很多固定成本和费用，如人力成本、租金、折旧等。
3、为加强公司费用管理，控制不合理费用开支，同时提升公司财务管理水平，本办法特此制定，以规范总经理办公室的财务报销行为，确保报销程序的统一性。 行政费用管理将***用预算管理、额度管理和行政管理三种方式。除公司特别规定的项目外，所有费用报销均需遵守“先列支，后报销”的原则。
4、全面对接消费场景，实现预算执行全场景落地 结合费用管控做消费场景的深度融合，是智能费控0模式的核心设计理念之一。涵盖差旅、会务、***、餐饮、用车、***、办公集***、劳保***等全面覆盖的场景***，让在费控云平台端的***互联，更多元、更具价值的服务成为可能。
5、建章立制，制定合理有效的预算制定和财务管理制度以及相应的绩效考核办法并严格执行。2，定期对（费用）预算的执行情况进行对***析，找出异常，及时处理，同时应结合实际做适当的***调整。3，当期对费用支出的合理性进行审查、对***析，结合***达成情况，及时处理费用列支的异常行为，避免失控。
6、各部宣贯：始终要记得，财务工作不仅仅是单靠财务部门、财务人员可以做出成绩的，需要公司上下联动、各部门的协作配合，说大了，就是理念一致、愿景一致。对财务来讲，这就需要对宣传财务理念、方法等。
费用报销风险管控点
1、法律分析：费用报销人报销申请（填制费用报销单），报销人部门负责人（或上级主管）确认签字，财务主管审核（单据、数据等方面要求），公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责），出纳复核并履行付款。
2、取得符合税法要求的***。总体来说，水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料***购费用等可以使用专票报销，但吃饭的***、员工交通费用***、***、***、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工***发生的***等使用普票报销。2票据与实际业务需吻合。
3、费用报销时应重点关注***合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。
4、其中，潜在的税务风险点包括：①***审核不严，导致***票、废票入账，少交所得税；②将薪酬类支出当作费用处理，如出差补贴，少交个税；③将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目，如将旅游费计入差旅费，少交所得税；④将赠送行为当做费用报销，如购礼品用于客户维护，少交增值税、个税、所得税。
会计如何约束报销人员的每笔报销费用
审核花费是否“铺张浪费”。会计人员需要关注报销人员的实际报销凭证金额是否超标，是否私自购买礼品赠送客户或私自招待客户，是否不按规定线路而绕路游山玩水等。超过企业负担的标准，相关报销费用由个人自理。审核报销附件是否“充分完整”。如酒店***的后面，需要附上明细清单。
通常，费用报销人员根据所需报销的项目和金额填写一份费用报销单，并附上费用报销的***。***常贴在一张白纸上，附在费用报销单后面。费用报销单准备好后，报销人员找相应的领导签字、审批，然后提交报销单到财务部。
项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。 催费工作 整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。 整理一期业主欠缴信息，将信息归集分类。
办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
费用管控思路和措施是什么?
费用管控思路和措施是以下五点：目标警戒（预算值、目标值、***值）：即费用管控各指标和数额必须控制在警戒线以下，设置百分比幅度预警，比如发生到60%、80%、90%相应幅度设置预警模式（可有联动会议、绩效、调岗等措施），也可与主要责任人、部门签定目标责任状。
费用管控思路和措施如下所示。费用管控信息化趋势。目前对财务信息的管控已是全面信息化的趋势：财务软件－erp-综合体－财务中心，费用管控只是其中之一的体现，取得财务基础信息的效率、真实、准确对决策产生极大的影响。不同企业的管控模式。
根据分析的结果，企业可以制定相应的费用管控措施。这些措施可以包括降低不必要的费用支出，优化生产流程，提高***利用率等。制定措施时，企业需要考虑到实施的可行性和效果，确保能够达到预期的目标。第四步：执行费用管控措施 制定好措施之后，企业需要将其付诸实施。
法律分析：为加强公司费用管理、控制不合理费用开支；也为了加强公司内部管理，规范总经办财务报销行为，统一报销程序，提高总经办的财务管理水平，合理控制费用支出，特制定本办法。行政费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
为加强公司费用管理，控制不合理费用开支，同时提升公司财务管理水平，本办法特此制定，以规范总经理办公室的财务报销行为，确保报销程序的统一性。 行政费用管理将***用预算管理、额度管理和行政管理三种方式。除公司特别规定的项目外，所有费用报销均需遵守“先列支，后报销”的原则。
费用报销管控的三个要点是什么?
费用报销管控的三个要点是需要确保资金的安全，合理，有效。注意安全不该给的钱没有给，即不该发生的费用，没有让其发生。注意合理，给钱的方式要正确。注意有效，花钱的事都办好了，即事后对其的评价与效果分析。
审核出差标准是否“避实就虚”。报销没有超过一天的金额，但是针对一餐而言，就是超标了。审核花费是否“铺张浪费”。会计人员需要关注报销人员的实际报销凭证金额是否超标，是否私自购买礼品赠送客户或私自招待客户，是否不按规定线路而绕路游山玩水等。超过企业负担的标准，相关报销费用由个人自理。
汇成财税给大家说说报销费用的几个要点：票据与实际业务吻合 这是费用报销中最基本的常识知识，比如：你去***购一批物料，按理应该取得商品购销***，但最后到财务报销时你使用的是接受服务的***，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
费用报销的要求 其具体需满足：（1）票据与实际业务吻合。这是费用报销中最基本的常识知识。如果报销人员提供的是与实际业务不相符的***，自然是不允许进行报销的。（2）附件能有力支撑费用发生的真实性。
法律分析：费用报销人报销申请（填制费用报销单），报销人部门负责人（或上级主管）确认签字，财务主管审核（单据、数据等方面要求），公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责），出纳复核并履行付款。
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