电商企业税务筹划,电商会计做账流程图

本文目录一览：

• 1、电商税收新政策2021
• 2、解读跨境电商财税实务PPT
• 3、电商的税收筹划有什么特点
• 4、电商企业财务怎么管理?

电商税收新政策2021

1、企业在园区中成立一般纳税人有限公司，享受税收奖励政策，奖励企业增值税地方留存部分中30%—80%的财政奖励，奖励企业所得税地方留存部分中30%—80%的财政奖励。当然，企业还可申请五免五减半政策，所得税按照15%征收。

2、奖励企业增值税地方留存部分中30%—80%，奖励企业所得税地方留存部分中30%—80%。还可申请所得税按照15%征收。电商企业享受核定征收，核定企业的所得税税率在0.95%—19%之间。《中华人民共和国电子商务法》第十一条，电子商务经营者应依法履行纳税义务，并依法享受税收优惠。

3、电商收税从2021年起开始实施。根据相关政策规定，跨境电商进口商品应缴纳消费税、增值税、关税等税费。自2021年起，我国正式实施了新的跨境电商零售进口试点政策，对跨境电商进口商品征收消费税、增值税、关税等税费。

4、所有电商经营者均可与线下纳税人一样享受现行有效的增值税、所得税等税收优惠政策。比如，自2019年1月1日至2021年12月31日，对月销售额未超过10万元的小规模纳税人免征增值税；自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

5、而我国在2018年就出台了《中华人民共和国电子商务法》，并从2019年1月1日正式实施，也是从这个时候开始，淘宝、天猫等平台部分商家就开始缴纳电商税了。但很多中小网店是没有在缴纳电商税的范围之内的，因为按照相关规定，为了扶持微小企业的发展，那些月营业额不超过3万的商家是不用缴纳电商税的。

6、所以，2021年依然保持不变。一直以来，我国都有完善的税收制度，从事电商行业，也必须按照规定纳税。至于个体电商没有纳税，是因为一些人纳税意识不足，没有申报而已，并不代表国家不收税。当然，对于个体商家，国家是出台了政策给予免税优惠的。

解读跨境电商财税实务PPT

1、跨境电商财税实务PPT大纲：跨境电商经营环境剧变，给财务带来什么机会和挑战？跨境电商合规之路有多长？财务痛点什么解决方法？跨境电商财务管理者的必修通关课：结算、报关、报税。

2、跨境电商财税合规警钟长鸣：资金查控平台下的合规风险深度解析对于跨境电商行业的企业家们，资金查控平台的最新动态不容忽视。近日，税务部门罕见披露了一份稽查报告，揭示了资金监控的严格程度，对企业的合规操作提出了更高的要求。下面，我们将深入解读这份报告，揭示其中的关键信息。

3、跨境电商的财务账务处理可能会更加繁琐和复杂，因此使用专业的财务软件和服务将是一个明智的选择。这些软件和服务可以帮助商家自动化账务处理流程，提供准确的财务报告和分析，同时确保合规和数据安全。

4、定义 跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。

5、跨境电商税务不合规现象归纳如下： 收款不合规 付款不合规 国外资金回流国内不合规 物流、报关不合规 未合理缴纳员工个税和社保 未取得增值税进项*** 而不合规的后果极其容易引致税务部门稽查，轻则补税、交滞纳金、罚款，重则将面临坐牢的风险。

6、后期也会因为别的问题造成财税风险，因此持续合规化很有必要。而对于在跨境电商当中需要缴纳的VAT，这原本就是一个对外商业链条当中不可缺少的一部分，只有根据目的国海关要求正规缴纳，才能保证自己出口贸易的财务逻辑更加合理，合法，合规。

电商的税收筹划有什么特点

主观原因：对纳税人而言，无论纳税怎样公正、合理，都意味着纳税人直接经济利益的一种损失。在这种物质利益的***下，纳税人就会***用各种手段进行避税，减轻纳税负担，以实现其利润的最大化。

金税四期上线后将会重点稽查电子商务公司，近期也有部分电子商务公司的报表与实际数据不同而被稽查。大额个人收款或进行移动支付收款将面临罚款和补税，因此需要将移动收款和银行收入一起申报。

电商企业之所以税负高，不外乎于是成本不足导致企业所得税不够抵扣，而我们可以***取税收优惠园区的核定征收完美解决，只需要入驻税收园区，成立个人独资企业，就能申请核定征收，并且个人独资企业主要缴纳的税种只有个人经营所得税、增值税、附加税。

电商企业可以通过以下方法做好税务筹划：可以通过企业的性质进行筹划多数电子商务的企业注册地位于各地的高新技术园区，拥有高新技术企业证书，营业执照上并没有明确提及电子商务业务。作为财务人员，通常可以以此作为切入点做好税务筹划。

***风险，无法取得进项票，增值税变得很高；薄利多销商家税收负担重，刷单风险留存；没有一套简单有效的财务管理工具。电商企业涉税问题较多，作为电商企业商家，有必要进行合理的税务筹划。税收筹划又称“合理避税”，也叫合理节税。

整体发展来看，电商平台随着互联网技术的不断提升企业都更倾向与向平台用户提供专业化服务，能够在最大程度上降低交易过程中需要的成本。面对直播电商的发展态势，直播电商平台也进入白热化竞争阶段。数据显示，2019年中国直播电商市场规模达到4338亿元，同比增长226%。

电商企业财务怎么管理?

1、亲您好，要在电商公司中做好财务管理，以下是一些方法：建立健全的财务体系：确保公司有一个完善的财务制度和流程，包括准确的会计记录、报表和预算等。确保财务部门具备专业知识和技能。准确记录和监控财务数据：建立一个强大的会计系统，准确记录和监控公司的财务数据。

2、库存管理：有效管理库存，避免库存积压或过度***购。定期进行库点，了解库存状况，避免因过多滞留库存而导致的资金占用和损失。税务合规：遵守税法法规，按时缴纳各类税款，避免因税务问题导致的罚款和法律风险。现金流管理：确保企业有足够的现金流来满足日常运营需求和应急情况。

3、以下是电商企业财务管理的一些关键步骤和方法：预算规划：制定详细的财务预算，包括收入、支出、投资和盈利预期。预算是对企业未来一段时间内财务状况的***，可以帮助企业合理分配***和控制成本。财务报表：建立健全的财务报表体系，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。