增值税***怎么开，增值税***怎么开步骤

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于增值税***怎么开的问题，于是小编就整理了3个相关介绍增值税***怎么开的解答，让我们一起看看吧。

开增值税***的流程？

开具增值税专用***流程

1

、

防伪税控开票系统

→ 

插入

IC

卡

→ 

录入操作员密码

→ 

进入系统

→ 

***管理下***

读入

→ 

提示是否读入专用***

********

号起共

**

张

→ 

确定；

2

、

系统设置下设置客户资料

（一定要是购买方传给你的正确资料）

录入相应资料

→ 

保存；

3

、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息

→ 

录入

→ 

保存；

4

、***管理下专用***填开

→ 

提示你要开票的号码核对

→ 

确认

→ 

显示专用***模块

→ 

购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击

→ 

显示你要开具***单位的所有信

息

→ 

货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同

→ 

录入你所开***货物的数量

→ 

单

价

→ 

金额自动计算

→

下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成

→ 

再次核对整张发

票无误后

→ 

点击左上角的打印保存并提示是否打印

（显示打印边距上下调整数）

如不确认

是否与***对应就先放入

A4

纸打印一张对比一下，

边距不对再调整

→ 

此张***打印后提

示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；

5

、***管理下***查询选择本月所开这张***点击打印放入***打印此***（***号码一

定不能放错）

。

6

、这张***开具完成，加盖财务章或***专用章后就可以寄出了。

打开开票盘点击***填开，选择***种类，然后选择你要开的对方客户信息，这个客户信息需要提前录入，点击设置，添加客户信息，商品种类信息也需要设置，如果有备注，需要填写备注

进项***和销项***怎么开？

进项指我们买材料供应商开给我们的***。 销项指销售货物或劳务给客户，我们需要开给客户的***。 ***就是***，所谓的进项和销项都是针对销售来说的，只指增值税的部分。

我们购进货品得到的***，如果是增值税专用***，对于购买方来说就属于进项***，对于出售方来说就属于销项***。

我们购买东西***，增值税专用***里面会注明税金，这个税金是可以抵扣的。

你每个月缴纳的是增值税，是销售***里面记载的税金总额减去进项***注明的税金总额。

增值税专用***怎么填？

根据国家税务局最新规定，增值税***开具需要具体如下：

1、“购买方”栏填开要求开具增值税专用***的，需将购买方的4项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“***行及账号”）全部填写完整。

2、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求自2016年5月1日起，纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的编码开具增值税***。纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开具***时，带有税收编码的增值税***票面不作调整，票面中不打印税收编码，税收编码随开票信息一并上传税务机关。3、“金额”和“价税合计”栏填开要求纳税人开具增值税***时“金额”栏应填写不含税金额。纳税人在开具增值税***时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。

4、其他栏次填开要求“规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”栏可按实际业务填写，无此项目可不填。“收款人”、“复核”栏可按实际需要填写，“开票人”栏为必填项，“销售方”栏应加盖***专用章。

增值税专用***一般在开立的时候要注意：在上方有到货单位栏，填上填写日期（开票日期）、对方单位名称、税务登记号（15位数），地址、电话、税务登记号、***银行及帐号等信息。 在其下方，有货物或应税劳务名称栏，填写货物规格型号、计量单位、单价（这里为不含税价格，货税分流也就体现在这里）、数量、金额。同样，有税率（一般为17％，农副产品为13％，其他产品请查询税则）、税额、金额合计等需要填写。

到此，以上就是小编对于增值税***怎么开的问题就介绍到这了，希望介绍关于增值税***怎么开的3点解答对大家有用。